職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊

0.1 目 錄
章節(jié)號 內(nèi)容
0.1 目錄
0.2 批準(zhǔn)頁
0.3 手冊說明
0.4 手冊管理
0.5 企業(yè)概況
0.6 安全管理代表任命書
0.7 員工代表任命書
0.8 職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理組織架構(gòu)圖
0.9 職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)
1.0 目的和范圍
2.0 定義和術(shù)語
3.0 引用文件
4.0 職業(yè)健康安全管理體系
4.1 職業(yè)健康安全管理體系統(tǒng)要求
4.2 職業(yè)健康安全方針
4.3 職業(yè)健康安全規(guī)劃
4.4 職業(yè)健康安全實(shí)施與運(yùn)行
4.5 檢查、糾正與預(yù)防措施
4.6 管理評審
0.2 頒 布 令
為提高公司的職業(yè)健康安全管理水平,消除或減少雇員及其它相關(guān)團(tuán)體與它們活動相關(guān)的
職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),滿足職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理體系的要求，更好地遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求,依據(jù)國家發(fā)布的GB/T28001-2001(《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》)結(jié)合我公司的實(shí)際情況,特制定職業(yè)健康安全管理手冊；同時，這是我們公司每位員工的職責(zé)。
我要求：員工的工作必須完全按照職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊所規(guī)定的內(nèi)容來實(shí)施，任何人不得違反。
我重申：本手冊是公司職業(yè)健康安全體系的綱領(lǐng)性文件，是公司實(shí)施安全生產(chǎn)管理的基本章程。
不論任何情況，全體員工都必須以職業(yè)健康安全方針指導(dǎo)自己的工作。
我授權(quán)：安全管理代表負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)外部質(zhì)量工作，各部門須積極配合，共同努力建設(shè)和維護(hù)職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理體系，并使之持續(xù)有效。
我宣布：本手冊自簽許之日起生效，并在公司管理體系中實(shí)施。


執(zhí)行董事：


0.3手冊說明

1.本手冊的目的是確定公司的職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)，程序和要求，實(shí)施有效的職業(yè)健康安全管理和職業(yè)健康安全管理體系。
2. 本手冊之內(nèi)容與規(guī)定各項(xiàng)為適用于本公司金屬餐具產(chǎn)品從研發(fā)、生產(chǎn)制造管理系統(tǒng).
3.本手冊是公司受控文件。
4.本手冊經(jīng)公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。



0.4手冊管理

1.本手冊在執(zhí)行董事的授權(quán)下，由安全管理代表負(fù)責(zé)組織編寫，注冊安全主任執(zhí)筆。
2.本手冊由安全管理代表審查，執(zhí)行董事批準(zhǔn)。
3.本手冊分文件原件和受控文件發(fā)行件。原件由文控保存；發(fā)行對象參見《文件與資料管理程序》；發(fā)行狀態(tài)為最新有效之版本。
4.本手冊由文控負(fù)責(zé)編號、登記、發(fā)放、回收、銷毀。
5.本手冊更改或換版依《文件與資料管理程序》執(zhí)行。
6.本手冊解釋權(quán)歸屬安全管理代表。


05. 企業(yè)概況

泰興冠華金屬餐具有限公司是生產(chǎn)經(jīng)營各種餐具的專業(yè)制造廠,為明確規(guī)定職業(yè)健康安全管理體系之各項(xiàng)要求與內(nèi)容,特制訂本職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊消除或減少雇員及其它相關(guān)團(tuán)體與它們活動相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),滿足職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理體系的要求，更好地遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求,依據(jù)國家發(fā)布的GB/T28001-2001(《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》)結(jié)合我公司的實(shí)際情況,特制定職業(yè)健康安全管理手冊；建立本公司之職業(yè)健康安全管理系統(tǒng),內(nèi)含實(shí)施職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)所需之組織、權(quán)責(zé)劃分、程序及資源等. 本公司希望藉由此職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)之持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)與改善為公司安全生產(chǎn)創(chuàng)造永續(xù)的有利環(huán)境.

注冊地址:深圳市寶安區(qū)公明鎮(zhèn)
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聯(lián)系電話：0755-2711**** FAX:0755-2711****
0.6 安全管理代表任命書
根據(jù)OHSAS18001-1999標(biāo)準(zhǔn)之要求，茲任命 *** 先生為*******有限公司之安全管理代表。
其工作職責(zé)是：
1 .依OHSAS18001-1999標(biāo)準(zhǔn)之要求建立、實(shí)施與保持職業(yè)健康安全管理體系。
2. 定期向董事長報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，以供體系改善之依據(jù)；
3. 負(fù)責(zé)對本公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保提升員工對客戶要求的認(rèn)識。
4. 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)外部事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。
5. 貫徹職業(yè)健康安全生產(chǎn)方針,搞好勞動保護(hù), 使員工按照職業(yè)健康安全生產(chǎn)的要求從事生產(chǎn)活動,確保職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)。

其工作權(quán)限是：
1. 依OHSAS18001-1999標(biāo)準(zhǔn)之要求任命內(nèi)部審核組組長和審核員。
2. 處理職業(yè)健康安全體系的有關(guān)問題.

執(zhí)行董事：

董事長:

生效日期:


0.7員工代表任命書
經(jīng)全體員工推舉,安全生產(chǎn)管理委員會成員討論，一致同意下列人員為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表.
其工作職責(zé)是：
1 . 代表員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審
2. 代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康的任何變化；
3. 代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。。


員工代表人員如下:
0.8職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)
職業(yè)健康安全方針
安全第一,全員參與;
防治結(jié)合,持續(xù)改進(jìn)。

年度職業(yè)健康安全目標(biāo):

為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)公司將采取下列措施：
公司執(zhí)行董事制訂職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)以表示對質(zhì)量管理的決心，要求全體員工以安全第一,全員參與為中心，精誠團(tuán)結(jié)，防治結(jié)合，持續(xù)改善工作方法，共同提高安全生產(chǎn)管理能力。
1．通過宣傳、培訓(xùn)等方式，讓所有員工理解職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)，樹立良好的職業(yè)健康安全意識，不斷提高技術(shù)和管理水平，力爭第一次就把工作做正確，準(zhǔn)時交付客戶滿意的產(chǎn)品。
2．公司建立以O(shè)HSAS18001-1999 為模式的職業(yè)健康安全管理體系，通過持續(xù)改進(jìn)管理作為改善的依據(jù)。
3．以專業(yè)人士來維護(hù)體系有效的運(yùn)行，全公司人員共同實(shí)施有效的糾正和預(yù)防措施，消除已產(chǎn)生和潛在的不合格項(xiàng) ，使體系更加完善，以達(dá)到我們的職業(yè)健康安全目標(biāo)。


執(zhí)行董事：
*********有限公司



0.9公司安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖
1.0范圍
1 目的和使用范圍
1.1 目的
建立并保持職業(yè)健康安全管理體系,確定文件化的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，通過危險(xiǎn)源辨識和危險(xiǎn)評價的結(jié)果，制定出職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以 達(dá)到不斷提高職業(yè)健康安全績效的目的。
1.2 適用范圍
本手冊是公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù),是職業(yè)健康安全管理體系評審以及第三方對職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的體系文件。



2.0引用標(biāo)準(zhǔn)
2.1引用標(biāo)準(zhǔn)
GB/T28001-2001等同OHSAS18001:1999(《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》)。
2.2 引用程序文件
2.2.1. 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價程序
2.2.2. 法律法規(guī)和其他要求控制程序
2.2.3. 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序
2.2.4. 員工培訓(xùn)控制程序
2.2.5. 信息交流程序
2.2.6. 安全生產(chǎn)管制程序
2.2.7. 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序
2.2.8. 測量和監(jiān)測控制程序
2.2.9. 事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序
2.2.10. 糾正與預(yù)防措施控制程序
2.2.11. 管理記錄控制程序
2.2.12. 內(nèi)部審核控制程序
2.2.13. 管理評審程序
2.2 引用法規(guī)
見《法規(guī)清單》。



3.0 術(shù)語和定義
本標(biāo)準(zhǔn)采用OHSAS18001-1999及以下給出的術(shù)語和定義。
3.1.意外事件
造成死亡、疾病、受傷、損壞,或是其它形式損失的不希望發(fā)生事件.
3.2 稽核
是一種系統(tǒng)化的檢查,用以決定組織的活動與相關(guān)的結(jié)果,是否符合事前的規(guī)劃設(shè)計(jì),與這些的設(shè)計(jì)是否被有效地實(shí)施,幷是否適合于達(dá)成組織的方針和目標(biāo).
3.3 持續(xù)改善
遵循組織本身的職業(yè)健康安全衛(wèi)生方針,以改進(jìn)職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理系統(tǒng),進(jìn)而提升整體的職業(yè)健康安全衛(wèi)生績效之過程.
注: 此過程幷不需要同時在所有的活動中進(jìn)行.
3.4 危害
潛在造成任何形式傷害的來源或情況,這些傷害包括受傷或疾病、財(cái)產(chǎn)的損失、工作環(huán)境的損壞,或是這些后果同時發(fā)生.
3.5 危害鑒別
確認(rèn)危害的存在,幷定義其特性的過程.
3.6 事故
造成或可能造成意外事件之事情.
注: 未造成疾病、受傷、損壞,或是其它形式損失的事故,稱為“虛驚事故”，“事故”一詞包括“虛驚事故”。
3.7 利害相關(guān)者
對組織之職業(yè)健康安全衛(wèi)生績效關(guān)切或受其影響的個人或團(tuán)體.
3.8 不符合
任何偏離工作標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)務(wù)、程序、法規(guī)以及管理系統(tǒng)績效,而足以直接或間接造成受傷或疾病、財(cái)產(chǎn)的損失、工作環(huán)境的損壞,或是這些后果同時發(fā)生之情形.
3.9 目標(biāo)
組織設(shè)定本身在職業(yè)健康安全衛(wèi)生績效方面欲達(dá)成的目的.
3.10 職業(yè)健康安全衛(wèi)生
對于員工、暫時性工作人員、承包商、訪客以及任何在工作場所的人員,足以影響其生命、健康或舒適的條件與因素.
3.11職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)
是組織整體管理系統(tǒng)之一部分,籍由提供與組織業(yè)務(wù)相關(guān)之職業(yè)健康安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的管理,用以建立、實(shí)施、達(dá)成、審查及維持組織的職業(yè)健康安全衛(wèi)生方針,其內(nèi)容包括組織架構(gòu)、規(guī)劃作業(yè)、責(zé)任、實(shí)務(wù)、程序、過程及資源.
3.12 組織
有自主功能與人事后勤部管理的公有或民營、獨(dú)立或合股的各類型公司、行號、企業(yè)體、機(jī)構(gòu)或協(xié)會,或者以上各團(tuán)體的其中之一部分謂之.
注: 組織中有一個以上的營運(yùn)單位者,其單一的營運(yùn)單位也可定義為一個組織.
3.13 績效
組織的職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)根據(jù)職業(yè)健康安全衛(wèi)生方針與目標(biāo),控制其安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)所獲得可量測的結(jié)果.
注: 績效量測包括職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理活動與結(jié)果的量測.
3.14 風(fēng)險(xiǎn)
是對于一特定的危害性事件,其發(fā)生之可能與后果的組合.
3.15 風(fēng)險(xiǎn)評估
評估風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模與決定風(fēng)險(xiǎn)是否為可忍受的整個過程.
3.16 安全
不可接受之傷害風(fēng)險(xiǎn)的免除(ISO/IEC指導(dǎo)綱要2)
3.17 可忍受風(fēng)險(xiǎn)
是指已被降低至某一程度,且基于組織適用的法規(guī)強(qiáng)制性與本身的職業(yè)健康安全衛(wèi)生方針,可被容忍的風(fēng)險(xiǎn).
3.18 重大危險(xiǎn)
是指組織通過危險(xiǎn)評價，確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)。
3.19 三不放過
是指事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過，不采取防范措施不放過。
3.20 三同時
新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其勞動衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用。
3.21 三級安全教育
是指廠級（公司）教育、車間教育、崗位（班組）教育。廠級教育是指新入廠的工人在分配到到車間或工作崗位之前，由廠級安全部門進(jìn)行初步的安全教育；車間教育是指新工人從廠部分配到車間后，再由車間進(jìn)行安全教育；班組教育是指新工人進(jìn)入工作崗位以前的教育。
3.22 變換工種和“五新”作業(yè)安全教育
是指工人調(diào)換工種或采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備（簡稱“五新”）時，進(jìn)行的新操作方法和新工作崗位的安全教育。
3.23 輕傷事故
因工受傷后歇工在1個工作日以上（含1個工作日）105個工作日以下的失能傷害，但構(gòu)不成重傷事故。
3.24 重傷事故
因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能、傷害事故、重傷的損失工作日最多不超過6000日。
3.25 死亡事故
指發(fā)生事故時死亡和負(fù)傷后一個月內(nèi)死亡的事故，死亡事故是指一次1～2人的事故。
3.26 重大傷亡事故
是指一次死亡3～9人的事故。
3.27 特大傷亡事故
指一次死亡10人以上（含10人）的事故。
3.28 非傷亡事故
指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。
3.29 職業(yè)病
指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。
3.30 術(shù)語及縮寫代號
術(shù) 語
縮寫代號
職業(yè)健康安全 OHS
職業(yè)健康安全管理體系 OHSMS
初始狀態(tài)評審

4.0職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)
1. 目的
確保本公司依據(jù)OHSAS18001-1999的要求建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系，且在必要時形成文件和控制。
2. 適用范圍
適用于本公司與職業(yè)衛(wèi)生管理系統(tǒng)有關(guān)的部門。
3. 本公司按照職業(yè)健康安全管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立OHSMS管理體系,包含17個管理要素。本手冊對試行標(biāo)準(zhǔn)的17個要素進(jìn)行了描述，并對17個要素的控制要點(diǎn)和其相關(guān)作用做出了相應(yīng)的闡述，在OHSMS運(yùn)行的過程中，各相關(guān)人員須了解本手冊的規(guī)定。4.2職業(yè)健康安全方針
4.2 OHS方針
4.2.1 總則
最高管理者承諾,依照有關(guān)OHS法律、法規(guī)的要求,結(jié)合公司的實(shí)際上所確定的OHS方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行,以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。
4.2.2 職責(zé)
最高管理者負(fù)責(zé)OHS方針的確定和頒布確保貫徹執(zhí)行。
4.2.3 控制要點(diǎn)
a) OHS方針是公司OHSMS的宗旨、目標(biāo)和方向；
b) 保持文件化的OHS方針,確保傳到全體員工并付諸實(shí)施;
c) 通過體系運(yùn)行,保證OHS方針得以實(shí)現(xiàn);
d) 依據(jù)OHS方針確定OHS目標(biāo)和指標(biāo);
e) 當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評審及相關(guān)方提出要求時,應(yīng)及時對OHS方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。
4.3策劃

4.3 策劃
4.3.1 危害辨識、危險(xiǎn)評價和危險(xiǎn)控制計(jì)劃
對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過管理體系的運(yùn)行地其施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)和辨識和危險(xiǎn)評價，對公司進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀的初始狀態(tài)評審，以確定公司的重大危險(xiǎn)。
4.3.1.1 職責(zé)
a) 安全管理代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對危險(xiǎn)源辨識和危險(xiǎn)評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。
b) 各部門/車間負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識和危險(xiǎn)評價的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全會；
c) 安全辦負(fù)責(zé)公司所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、歸納、并進(jìn)行危險(xiǎn)評價，評出重大危險(xiǎn)。
4.3.1.2 控制要點(diǎn)
a) 危險(xiǎn)源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面；
b) 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和危險(xiǎn)評價所需要的信息必須真實(shí)可*
c) 進(jìn)行危險(xiǎn)評價，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來、正常、異常與緊急狀；
d) 重大危險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)的規(guī)模的范圍，重大危險(xiǎn)的影響程度大小、影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等；
e) 不斷對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源做出辨識并危險(xiǎn)評價，確定出重大危險(xiǎn)。
4.3.2 法律及法規(guī)要求
建立并保持程序以獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時更新。
4.3.2.1 職責(zé)
4.3.2.2 文控中心負(fù)責(zé)OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的獲取及適用性確認(rèn)，對符合性進(jìn)行檢查。
4.3.2.3 各部門/車間應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。
4.3.2.4 控制要點(diǎn)
a) 文控中心確定獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的途徑與頻次；
b) 文控中心對OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；
c) 建立適用的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的臺賬；
d) 根據(jù)公司生產(chǎn)的變化，確定新的重大危險(xiǎn)對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；
e) 跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時更新內(nèi)容；
f) 已確認(rèn)適用于公司的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個單位（部門）以便做好各自的職業(yè)健康安全工作。
4.3.3 目標(biāo)
依據(jù)本公司的OHS方針和確定的重大危險(xiǎn),制定OHS目標(biāo)和指標(biāo),并建立目標(biāo)、指標(biāo)管理方案及相應(yīng)的控制程序。公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各相關(guān)部門，以實(shí)現(xiàn)對工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。
4.3.3.1 職責(zé)
a) 安全辦負(fù)責(zé)提出和修訂公司的OHS目標(biāo)、指標(biāo)及其日常檢查和審核；
b) OHS安全管理代表負(fù)責(zé)審查OHS目標(biāo)和指標(biāo)；
c) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門OHS目標(biāo)、指標(biāo)的分解和細(xì)化并落實(shí)；
d) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批OHS目標(biāo)和指標(biāo)。
4.3.3.2 控制要點(diǎn)
A 目標(biāo)、指標(biāo)制定依據(jù)：
a) 公司的職業(yè)健康安全方針；
b) 要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；
c) 相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；
d) 經(jīng)營管理與競爭的要求，法律、法規(guī)的要求；
B 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂：
a) 安全辦組織有關(guān)部門每半年對公司OHS目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)安全管理代表；
b) 當(dāng)目標(biāo)少指標(biāo)需要修訂時，安全辦應(yīng)報(bào)安全管理代表，并提交管理評審會議，各部、科要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)少指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂；
c) 各部門應(yīng)根據(jù)OHS管理方案的實(shí)施，對分解的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過程檢查和控制，當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化；
d) 目標(biāo)少指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)安全管理代表審查與總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.4 OHS管理方案
為確保職業(yè)健康安全衛(wèi)生目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用。
4.3.4.1 職責(zé)
a) 安委全負(fù)責(zé)制定公司的OHS管理方案,并實(shí)施監(jiān)督檢查考核;
b) OHS安全管理代表負(fù)責(zé)公司OHS管理方案的審批;
c) 相關(guān)單位根據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制定具體實(shí)施的方案；
d) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全管理方案。
4.3.4.2 控制要點(diǎn)
A 管理方案的制定:
a) 管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；
b) 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；
c) 管理方案要寫明完成的時間和進(jìn)度；
d) 管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門。
B OHS管理方案的審批的實(shí)施：
a) 制定、修訂后的OHS管理方案要形成文件，報(bào)OHS安全管理代表審查，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；
b) 為了保證OHS管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者要保證所需資源的落實(shí)。
C OHS管理方案的修訂：
a) OHS管理方案應(yīng)隨公司活動、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂；
b) OHS目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時，安全辦應(yīng)組織有關(guān)職能部門對OHS管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；
c) 由于管理評審或?qū)徍艘�求�?yīng)對管理方案進(jìn)行修訂。
4.3.5 引用文件
4.3.5.1. 危險(xiǎn)源辨識與危險(xiǎn)評價程序
4.3.5.2. 法律、法規(guī)和其他要求控制程序
4.3.5.3. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單
4.3.5.4. 目標(biāo)與指標(biāo)
4.3.5.5. OHS管理方案

4.4運(yùn)行控制
4.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)
為便于OHS管理工作的有效開展,應(yīng)明確定各部門和人員的職權(quán)和作用,確定按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持OHSMS的要求。
4.4.1.1 組織機(jī)構(gòu)詳見本手冊0.6章。
4.4.1.2 職責(zé)
A 總經(jīng)理：
a) 全面管理本單位安全工作；
b) 貫徹落實(shí)安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和安全標(biāo)準(zhǔn)；
c) 建立、健全安全管理責(zé)任制，包括單位領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、各部門領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、班組長職責(zé)和員工崗位職責(zé)；
d) 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，建立健全安全管理制度和安全操作規(guī)程；
e) 負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、頒布；
f) 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行管理評審；
g) 負(fù)責(zé)提供必要的資源；
h) 任命OHS安全管理代表。
B 安全管理代表：
a) 負(fù)責(zé)按確立的OHS方針，組織制定具體的目標(biāo)、指標(biāo)；
b) 負(fù)責(zé)組織公司OHSMS審核；
c) 向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行的情況；
d) 負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；
e) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決OHSMS運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。
C 安全辦：
a) 負(fù)責(zé)OHSMS運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；
b) 負(fù)責(zé)對OHSMS目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的部門實(shí)施定期檢查的監(jiān)督；
c) 提出OHS培訓(xùn)的要求；
d) 負(fù)責(zé)OHSMS審核活動的實(shí)施；
e) 負(fù)責(zé)OHS管理手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、更改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；
f) 主管OHS的信息交流；
g) 為OHS管理評審提供資料；
h) 負(fù)責(zé)OHSMS運(yùn)行中出現(xiàn)問題的團(tuán)協(xié)調(diào)和解決，并對各部門OHSMS的運(yùn)行效果進(jìn)行考核；
i) 安全辦負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故的救援工作；
j) 安全辦負(fù)責(zé)各類火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，按OHSMS程序文件的要求編制救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實(shí)際工作需要，對全員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；
k) 應(yīng)將公司OHSMS文件對全員進(jìn)行傳達(dá)，提高安全意識，以滿足體系運(yùn)行的要求。
D 員工代表職責(zé)：
a) 代表員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審；
b) 代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健全的任何變化；
c) 代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。
E 部門經(jīng)理安全職責(zé)：
a) 落實(shí)本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制，對本部門安全工作負(fù)責(zé)；
b) 建立健全本部門安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)；
c) 根據(jù)公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)制定本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)和具體工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；
d) 組織開展本部門的安全培訓(xùn)教育；
e) 組織開展現(xiàn)場安全檢查、重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境是否符合規(guī)定，員工是否違章作業(yè)；
f) 對發(fā)現(xiàn)的安全問題和事故隱患要定人、定時、定措施落實(shí)整改，并及時反饋整改情況，遇有重大問題及時報(bào)告；
g) 發(fā)生事故要及時報(bào)告，并組織好現(xiàn)場救護(hù)工作，必要時組織人員安全撤離現(xiàn)場，協(xié)助有關(guān)部門做好事故查處工作。
F 人事后勤部：
a) 貫徹國家及總工會有關(guān)OHS的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用；
b) 加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反OHS法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；
c) 負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動，并參加企業(yè)有關(guān)OHS規(guī)章制度和勞動保護(hù)條例的制定；
d) 關(guān)心職工OHS條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后處理工作。
G 生產(chǎn)部：
a) 生產(chǎn)部OHSMS建立及運(yùn)行中給予必要的組織協(xié)調(diào)；
b) 負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度；
c) 督促重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作。
H 財(cái)務(wù)部：
a) 按照OHSMS運(yùn)行的要求，為OHS所需資金提供保障；
b) 對OHSMS運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核和獎懲；
c) 組織本單位人員按公司OHSMS建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)OHS方針、手冊、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件；
d) 編制安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃；
e) 審核各類事故處理的費(fèi)用支出，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。
I 其他部門職責(zé)：
OHSMS建立及運(yùn)行直接涉及的部門和其他相關(guān)部門的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程序文件或三級文件加以規(guī)定。
J 班組負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)：
a) 認(rèn)真執(zhí)行公司和車間的各項(xiàng)規(guī)章制度，按計(jì)劃組織完成各項(xiàng)安全管理工作；
b) 抓好對新上崗或轉(zhuǎn)崗員工的崗位安全培訓(xùn)教育，指導(dǎo)員工按章操作；
c) 組織本班組日常安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正員工的不安全行為，發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)環(huán)境存在事故隱患，應(yīng)立即報(bào)告上級部門予以解決；
d) 發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情和事故應(yīng)立即停止作業(yè)并及時報(bào)告，協(xié)助做好現(xiàn)場救護(hù)工作，組織人員撤離現(xiàn)場。
4.4.2 職責(zé):
a) 各部門負(fù)責(zé)提出員工的培訓(xùn)需求,并將其文件化;
b) 人事后勤部根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃;
c) 人事后勤部根據(jù)確定的員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。
4.4.2.2 控制要點(diǎn)。
a) 根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）或人員；
b) 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；
c) 對可能產(chǎn)生重大事故的崗人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施；
d) 對全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識教育，使其理解本公司的職業(yè)健康安全方針，提高安全意識和持續(xù)改進(jìn)的自覺性；
e) 安全知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、公告欄、公司通訊等進(jìn)行職業(yè)健康安全知識的培訓(xùn)教育。
4.4.3 協(xié)商與交流
建立并保持協(xié)商與交流程序,確保與員工和其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全信息
的交流。
4.4.3.1 職責(zé)
a) 內(nèi)部信息:公司各層次與職能部門之間的信息,由其產(chǎn)生的部門傳達(dá)到相關(guān)的部門和人員;
b) 外部信息: 由文控中心接受并進(jìn)行處理,并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門,相關(guān)方要求進(jìn)應(yīng)予以答復(fù);
c) 在公司OHSMS進(jìn)行中產(chǎn)生的信息,應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。
4.4.4 文件
建立并保持書面或電子形式的OHSMS文件，用以描述OHSMS核心要素及其相互
作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。
4.4.4.1 職責(zé)
安全管理代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)OHSMS文件。
4.4.4.2 控制要點(diǎn)
a) OHSMS文件包括:管理手冊、程序文件、支持性文件和記錄三個層次；
b) 依據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，編制公司的管理手冊，明確OHS方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述OHSMS的要求及接口，規(guī)定OHSMS的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程；
c) 建立并實(shí)施ONSMS所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化；
d) 為保證ONSMS的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等；
e) 制定ONSMS文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應(yīng)注明文件的來源，以便查閱。
f) ONSMS文件應(yīng)便于員工理解和操作。

4.4.5 文件和資料控制
建立并保持文件控制程序，確保與OHSMS有關(guān)的文件和資料得到控制。
4.4.5.1 職責(zé)
a) OHS管理手冊、程序文件由文控中心統(tǒng)一管理；
b) 記錄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理；
c) 文件評審由安全辦定組織進(jìn)行。
4.4.5.2 控制要點(diǎn)
A 受控文件范圍:
a) OHS法律、法規(guī)及其他要求；
b) OHS管理手冊和體系程序手冊；
c) 公司OHSMS三級文件。
B 文件的批準(zhǔn)和頒布：所有與OHSMS有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按《文件控制程序》進(jìn)行，《管理手冊》由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；體系程序文件由安全管理代表批準(zhǔn)發(fā)布；公司OHSMS的三級文件由安全辦會長批準(zhǔn)執(zhí)行。
C 文件的管理：
a) 文件要有固定的保管場所，以防文件失控；
b) 對文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適用性；
c) 凡對體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；
d) 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；
e) 對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識。
D 文件的評審：
a) 文件的更改按照《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有記錄；
b) 文件更改的審批，要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能同時更改；
c) 當(dāng)文件經(jīng)多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。
E 文件的評審：
對OHSMS的三個層次文件都要定期組織評審，以確保文件的持續(xù)適用，文件的評審由原審批人和安全辦組織進(jìn)行，每年至少一次，特殊情況臨時組織評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。
4.4.6 運(yùn)行控制分類建立并保持控制重大危險(xiǎn)的程序或支持性文件,使與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動得到有效的控制,并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
4.4.6.1 職責(zé)
與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé),在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。
4.4.6.2 控制要點(diǎn)
a) 在程序文件中確定與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動,并對其進(jìn)行控制;
b) 與重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位,嚴(yán)格執(zhí)行程序/或支持性文件;
c) 對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中,含有可標(biāo)識的危險(xiǎn),要將有關(guān)的程序要求通知給供方和承包方;
d) 搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),及時檢修,保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)
建立并保持OHS潛在的事故或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃和程序，做出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害。
4.4.7.1 職責(zé)
a) 安全辦負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的危險(xiǎn)損失，并會同其他職能部門對危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查；
b) 各職責(zé)單位負(fù)責(zé)對潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。
4.4.7.2 控制要點(diǎn)
a) 根據(jù)危險(xiǎn)源確定潛在事故和緊急情況;
b) 對潛在事故,由其所在部門制定預(yù)防措施;
c) 責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時,要快速做好響應(yīng),并采取有效措施減少危險(xiǎn)損失;
d) 具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn);
e) 在緊急事故發(fā)生后,按本手冊要求建立的《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。
4.4.8 引用文件
a) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序
b) 安全生產(chǎn)責(zé)任制
c) 員工培訓(xùn)控制程序
d) 信息交流程序
e) 文件和資料控制程序
f) 安全生產(chǎn)管制程序
g) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序
4.5檢查和糾正措施
4．5 檢查和糾正措施
4．5．1 績效測量和監(jiān)測
建立并保持績效測量和監(jiān)測控制程序，對可能具有重大危險(xiǎn)的活動，產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績效測量和檢測，對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價。
4．5．1．1 職責(zé)
a) 安全辦負(fù)責(zé)制定公司的職業(yè)健康安全指標(biāo)；
b) 各部門/車間要建立監(jiān)測儀器、設(shè)備臺賬；
c) 安全辦及相關(guān)單位負(fù)責(zé)績效測量和監(jiān)測。
4．5．1．2 控制要點(diǎn)
a) 職業(yè)健康安全指標(biāo)的設(shè)置，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定；
b) 對健康安全指標(biāo)進(jìn)行績效測量和監(jiān)測，并將測量和監(jiān)測結(jié)果匯總到安全辦；
c) 測量和監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)；
d) 各部門/車間對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價，驗(yàn)證與公司健康安全管理方案的符合性。
4．5．2 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施
建立并保持用來報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生事故的程序。程序文件中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足OHSMS的運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。
4．5．2．1 職責(zé)
A 事故報(bào)告、調(diào)查與處理：
a) OHS安全管理代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；
b) 安全辦應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見；
c) 各部門/車間負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生事故的報(bào)告、調(diào)查與處理，對公司級和公司以上級別的事故處理工作，給予盡可能的幫助和支持。
B 不符合、糾正與預(yù)防措施：
a) 安全辦負(fù)責(zé)對體不符合發(fā)出通知；
b) 各部門/車間負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施。
4．5．2．2 控制要點(diǎn)
A 事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要點(diǎn)：
a) 安全辦規(guī)定公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序；
b) 重大事故發(fā)生后，OHS安全管理代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由安全管理代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；
c) 事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級報(bào)告OHS安全管理代表；
d) 重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時應(yīng)及時搶救負(fù)傷人員。班組長、主管、部門經(jīng)理、安全辦、OHS安全管理代表、最高管理者接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織求援，采取措施，防止事故擴(kuò)大；
e) OHS安全管理代表或安全辦負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作時，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告；
f) 任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過”的原則進(jìn)行，安全處應(yīng)建立事故檔案。
B 不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要點(diǎn)：
a) 安全辦對審核和其他評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具“不符合，糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”；
b) 相關(guān)責(zé)任單位對出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響；
c) 調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實(shí)施預(yù)防措施，防止發(fā)和不符合；
d) 安全辦對糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；
e) 糾正與預(yù)防措施涉及的文件更改，執(zhí)行本手冊4.4.5的要求。
4．5．3 記錄和記錄管理
建立并保持職業(yè)健康安全記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評審結(jié)果，為OHS管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。
4．5．3．1 職責(zé)
a) 安全辦負(fù)責(zé)制定OHS管理體系各項(xiàng)記錄的管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，OHS安全管理代表負(fù)責(zé)審核；
b) 各部門/車間按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。
4．5．3．2 控制要點(diǎn)
a) OHS記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；
b) OHS記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；
c) 各部門/車間負(fù)責(zé)OHS記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識；
d) OHS記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。
4．5．4 審核
制定并保持定期開展OHSMS審核的程序，驗(yàn)證OHSMS所開展的活動及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求，為OHSMS的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。
4．5．4．1 職責(zé)
a) OHS安全管理代表組織OHSMS審核；
b) 安全辦具體負(fù)責(zé)籌劃，實(shí)施OHSMS審核。
4．5．4．2 控制要點(diǎn)
a) 安全辦制定年度審核計(jì)劃，報(bào)OHS安全管理代表審批；
b) 由OHS安全管理代表任命審核組長，由審核組長組成審核組；
c) 由審核組長編制審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表；
d) 安全辦下發(fā)審核通知，通知受審單位；
e) 審核組長按審核計(jì)劃組織實(shí)施；
f) 根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合，下發(fā)不符合報(bào)告，組織編寫審核報(bào)告，經(jīng)安全管理代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位；
g) 受審核單位針對確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改；
h) 安全辦負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性；
i) 相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。
4．5．5 引用文件
a) 測量和監(jiān)控制程序
b) 內(nèi)部審核控制程序
c) 事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序
d) 糾正與預(yù)防措施控制程序
e) 管理記錄控制程序4. 6管理評審
4． 6 管理評審
4．6．1 總則
建立OHS管理評審程序，最高管理者定期對組織的OHSMS現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評審，確保OHSMS的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
4．6．2 職責(zé)
a) 最高管理者主持評審并簽署評審報(bào)告；
b) OHS安全管理代表組織管理評審活動；
c) 安全辦及相關(guān)單位負(fù)責(zé)評審資料的收集整理，并由安全辦根據(jù)評審結(jié)果發(fā)出評審報(bào)告；
d) 相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)評審文件、資料及提出的問題實(shí)施糾正與落實(shí)。
4．6．3 控制要點(diǎn)
a) 最高管理者確定管理評審的頻次;
b) 對OHSMS的審核結(jié)果進(jìn)行評審;
c) 對方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評審；
d) 對OHS與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評審；
e) 對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評審；
f) 對OHS的有效性進(jìn)行評審。
4．6．4 引用文件
管理評審程序

附 錄

1. 公司選擇OHSAS18001-1999標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有體系要素。公司對每個職業(yè)健康安全管理體系要素都做了適合本公司職業(yè)健康安全管理的規(guī)定。
2. 公司職業(yè)健康安全管理體系要素與OHSAS18001-1999標(biāo)準(zhǔn)及本公司一、二階文件的對照表如下：
OHSAS18001-1999條款 文件編號 文件名稱 相 關(guān) 職 能 部 門
執(zhí)行董事 總經(jīng)理 管理者代表 營業(yè)部 生產(chǎn)部 物料部 安全辦 采購科 后勤部 文控中心 品管部 產(chǎn)品開發(fā)部
OHMS管理體系要求
4.1總要求 ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.2職業(yè)健康安方針 職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊 ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.3策劃 TH-SM 職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.3.1對危害辨識、危險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 TH-SM-0431 危害源辨識、和風(fēng)險(xiǎn)評價控制程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
4.3.2.法律與其它要求 TH-SM-0432 法律法規(guī)識別程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇
4.3.3目標(biāo) TH-SM 職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇
4.3.4職業(yè)健康安全管理方案 TH-SM 職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
4.4實(shí)施與運(yùn)作 TH-SM 職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) TH-SM 職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊 ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.4.2.培訓(xùn).意識和能力 TH-SM-0442 員工培訓(xùn)程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● ● 〇 〇
4.4.3協(xié)商和溝通 TH-SM-0443 信息交流管理程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● ● 〇 〇
4.4.4文件 TH-SM 職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇
4.4.5文件和資料控制 TH-SM-0445 文件和資料控制程序 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇
4.4.6.運(yùn)行控制 TH-SM-0446 安全生產(chǎn)作業(yè)管制程序 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇
4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) TH-SM-0447 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 ● 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇

OHSAS18001-1999條款 文件編號 文件名稱 相 關(guān) 職 能 部 門
執(zhí)行董事 總經(jīng)理 管理者代表 營業(yè)部 生產(chǎn)部 物料部 安全辦 采購科 后勤部 文控中心 品管部 產(chǎn)品開發(fā)部
4.5檢查和糾正措施 TH-SM 職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4..5.1 績效測量和監(jiān)視 TH-SM-0451 績效測量和監(jiān)視控制程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
4.5.2事故.事件.不符合,糾正和預(yù)防措施 TH-SM-0452ATH-SM-0452B 事故調(diào)查程序糾正和預(yù)防措施控制程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
4.5.3.記錄和記錄管理 TH-SM-0453 管理記錄控制程序 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇
4.5.4.審核 TH-SM-0454 內(nèi)部審核程序 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
4.6.管理評審 TH-SM-0460 管理評審程序 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

注: “● ” 表直接相關(guān)部門; “〇” 表示間接相關(guān)部門