Puma驗廠文件清單
編輯:中國驗廠網(wǎng) 來源:轉(zhuǎn)載 日期: 2015-12-09 15:05:10
Puma驗廠這個文件是一個指導(dǎo)性文件,對所要傳達(dá)的信息的排序在開幕式上的審計管理。
目的:以確保審計將充分了解有關(guān)的一天將涉及在它自己的一部分。
Puma驗廠文件清單:
開幕會議的清單
日期、工廠、審計的目的、審計范圍
完成項目活動:
1.介紹審計小組的設(shè)施管理。
2.檢查所有工作人員的訪問,其目的是了解的。
目前普惠制的概述(澄清問題/日)和ETI代碼(澄清問題/日)。
3.確認(rèn)審計的目的和范圍。
4.解釋審計過程CAPAR。
5.審計確認(rèn)的保密性。
6.確認(rèn)的審計程序。
7.確認(rèn)的辦公空間的可用性。
8.確認(rèn)將當(dāng)天的指南。
9.安排一個熟悉工廠之旅。
10.如果不發(fā)送已獲得的設(shè)施和宿舍(IES)的平面圖。
11.解釋說,雇員面試是一對一保密。
12.問生產(chǎn)高峰期時,解釋工資紀(jì)錄的要求。
13.獲得的設(shè)施中使用或儲存的化學(xué)品清單。
14.確保管理理解審計的目的,它的目的是關(guān)閉所有的問題都出在閉幕會上。
15.強(qiáng)調(diào),審計抽樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行。
16.重點保密。
17.檢查是否適用任何健康和安全問題,或如果任何消防演習(xí)預(yù)計。
18.邀請的閉幕會議上的管理團(tuán)隊。
19.同意閉幕會議暫定時間。確保有足夠的時間允許重新調(diào)查不遵守的挑戰(zhàn),即找出什么時候工人離開,因為它可能需要重新面試,以驗證響應(yīng)。
20.問的管理團(tuán)隊,如果他們有任何問題。
21.你問的審計程序文件上的所有相關(guān)問題。
22.主任審核員簽名。
23.基金文件要求檢查名單。
24.基金資料。
25.內(nèi)部的經(jīng)營政策和程序。
26.工廠的規(guī)則和宿舍規(guī)則。
27.員工手冊和就業(yè)條件。
28.工資和工時政策。
29.政府經(jīng)營許可證證書。
30.大廈保險。
31.雇主責(zé)任保險。
32.消防證書。
33.時間卡或記錄。
34.工人文檔。
35.工資記錄和其他收費的作用記錄在過去一年的數(shù)據(jù)保護(hù)。
36.人事檔案(包括就業(yè)申請,雇傭合約)。
37.進(jìn)入面試的員工和工人什么時候離開機(jī)密。
38.其他文件。
39.機(jī)械/檢驗/服務(wù)日志。
40.政策/程序/使用個人防護(hù)裝備。
41.緊急醫(yī)療和消防程序。
42.急救人員和消防乘警和任何培訓(xùn)記錄名單,叉車證書。
43.事故書籍。
44.滅火器檢查記錄。
45.疏散計劃。
46.風(fēng)險評估文件。
47.設(shè)施平面圖 - 導(dǎo)游。
48.化學(xué)品COSHH的規(guī)定名單。
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