19.蟲害防治控制程序
　　(57)規(guī)定覆蓋范圍及防控方法
　　(58)使用有資質(zhì)的蟲害防治公司或受培訓員工
　　(59)防控計劃及記錄
　　(60)建立殺蟲劑MSDS

　　20.外來物管控程序
　　(61)生產(chǎn)、操作、儲存及運輸過程中的外來物污染風險評估
　　(62)規(guī)定原料防污染辦法，受污染物處理方法
　　(63)金屬探測器的使用、靈敏性檢測和校準維護方法（若適用）
　　(64)金屬探測器的產(chǎn)品檢驗記錄，校準記錄（若適用）

　　21.利器管控程序
　　(65)利器（刀片、剪刀等）管控方法及負責人
　　(66)利器管控清單及發(fā)放記錄
　　(67)受損利器管控清單

　　22.斷針管控程序
　　(68)闡明針具管控方法、發(fā)放及回收記錄，斷針方法和控制記錄（若工廠生產(chǎn)紡織類產(chǎn)品）

　　23.易碎品管控程序
　　(69)規(guī)定原料、生產(chǎn)過程、包裝和倉庫中易碎品（玻璃、陶瓷、易碎塑料等）的操作方法（若適用）
　　(70)已碎物品的處理方法、清潔記錄、臺賬（若適用）

　　24.清潔和衛(wèi)生維護程序
　　(71)規(guī)定清潔范圍、方法、頻率
　　(72)清潔記錄
　　(73)化學清潔劑管理辦法（儲存、MSDS、標識等）

　　25.首次產(chǎn)前會議
　　(74)是否與客戶進行溝通確認
　　(75)生產(chǎn)首樣是否有確認記錄
　　(76)生產(chǎn)首樣是否有清晰標識

　　26.生產(chǎn)管理控制程序
　　(77)生產(chǎn)計劃、工位操作指導書、機器設備操作指導書

　　27.品質(zhì)控制程序 - 來料檢驗
　　(78)規(guī)定原料分區(qū)擺放及標識
　　(79)原料接收、檢驗及測試記錄
　　(80)原料供應商保證函或測試記錄（COA）
　　(81)原料檢驗指導書（抽樣標準、檢驗標準、允收標準）

　　28.品質(zhì)控制程序 - 成品檢驗
　　(82)產(chǎn)品檢驗是否包括基本功能、穩(wěn)定性、運輸、包裝等
　　(83)成品測試記錄（內(nèi)測及第三方外測）
　　(84)使用Coles指定的第三方檢測機構(gòu)進行產(chǎn)品測試（適用于紡織類產(chǎn)品）
　　(85)成品放貨是否由授權(quán)人員執(zhí)行

　　29.測量儀器校準程序
　　(86)測量儀器的校準是否至少一年一次
　　(87)內(nèi)部校準是否由有資格的員工執(zhí)行
　　(88)外部校準是否由具資質(zhì)的檢測機構(gòu)執(zhí)行
　　(89)儀器清單、校準計劃、校準記錄、校準證書

　　30.產(chǎn)品追溯程序
　　(90)對原料、半成品、成品、成品包裝（彩盒、外箱）設置批號或追溯碼
　　(91)批號或追溯碼管理記錄清單
　　(92)對不良品的追溯管理
　　(93)是否定期對追溯系統(tǒng)進行測試

　　31.產(chǎn)品召回程序
　　(94)規(guī)定如何辨別、隔離、檢索需召回產(chǎn)品
　　(95)規(guī)定需召回產(chǎn)品的類型：有危害、有潛在危害、不符合客戶或市場要求等
　　(96)規(guī)定如何通知整個供應鏈、庫存方、物流方(97)規(guī)定召回時間表
　　(98)是否每年對召回系統(tǒng)進行測試并保存記錄
　　(99)是否與客戶進行充分溝通

　　32.客戶投訴管理程序
　　(100)最高管理層是否承諾投訴過程真實反映客戶關(guān)注點和滿意度
　　(101)對客訴的內(nèi)容和所涉及不合格產(chǎn)品的調(diào)查過程保存詳細記錄

　　(102)保存客訴處理清單
　　(103)分析原因、制定改善計劃
　　(104)與客戶充分溝通及后續(xù)跟進行動記錄

　　33.改善及糾正預防措施
　　(105)計劃及報告記錄

　　34.持續(xù)改善計劃
　　(106)計劃及報告記錄

　　上篇文章：Coles驗廠品質(zhì)審核清單（一）