◆ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作方法：
 ○“多方論證方法”（即“項(xiàng)目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；
 ○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法
  “抓系統(tǒng)”         由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；
  “系統(tǒng)抓”         各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；
 ○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會，進(jìn)行如下工作：
¨        講評體系運(yùn)行狀況、
¨        采取糾正措施、
¨        管理流程協(xié)調(diào)、
¨        難點(diǎn)問題攻關(guān)、
¨        履行考核激勵(lì)手段、
¨        下步工作安排等。

 一、品質(zhì)保證部
A、質(zhì)量體系文件控制
1.        體系文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。
2.        體系文件的保管和責(zé)任
3.        體系文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）
4.        體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5.        體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）
6.        生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理
7.        體系文件的存檔管理
8.        貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
9.        電子文件的管理
10.        存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
11.        存檔及借閱規(guī)定
12.        企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
13.        無效文件的處理
14.        體系文件有效性定期檢查
B、質(zhì)量記錄控制
1.        質(zhì)量記錄總控清單
2.        記錄表單清樣
3.        記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）
4.        存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）
5.        貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
6.        電子文件的管理規(guī)定
7.        存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
8.        借閱規(guī)定
9.        失效記錄的處理
C1、質(zhì)量管理體系審核
1.        一、二方ISO/TS16949審核員的資格
2.        內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃
3.        按部門審核檢查表
4.        審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會議記錄等）
5.        ISO/TS16949體系審核報(bào)告
6.        不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃
7.        糾正措施效果的驗(yàn)證
C2、產(chǎn)品審核
1.        產(chǎn)品審核年度分月計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）
2.        產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書
3.        產(chǎn)品審核報(bào)告
4.        產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析
5.        導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施
D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）
1.        制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）
¨        顧客關(guān)心的項(xiàng)目（質(zhì)量、成本、交付）
¨        特殊產(chǎn)品、過程特性
2.        成立項(xiàng)目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施KVP項(xiàng)目
3.        有形、無形效果驗(yàn)證
4.        開展群眾性改進(jìn)活動（體現(xiàn)全員參與）
□        品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)“QCC”
□        黨委工作部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進(jìn)”
□        綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動”
□        產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程”
5.        最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍。
E、糾正和預(yù)防措施
1.        規(guī)定解決問題的方法（4D/8D）
2.        重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決
3.        所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)
4.        重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審
F、管理評審
1.        管理評審計(jì)劃
2.        管理評審的輸入及職能
3.        管理評審準(zhǔn)備
4.        管理評審的實(shí)施
5.        管理評審報(bào)告
6.        導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃
7.        改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤
8.        保存日常各項(xiàng)會議的會議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、技術(shù)發(fā)展例會、銷售例會等）
G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)
1.        檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定
2.        各種狀態(tài)標(biāo)識和場合的管理責(zé)任
3.        狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定
H、不合格品的控制
1.        不合格品的判定權(quán)限
2.        不合格品的判定依據(jù)
3.        不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃
4.        不合格品的可視標(biāo)識和隔離
5.        不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報(bào)廢）
6.        不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報(bào)廢）
7.        返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）
8.        返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）
9.        不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品）
10.        不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃
11.        重復(fù)不合格的識別、糾正預(yù)防的實(shí)施（見E、糾正和預(yù)防措施）
12.        形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會。
I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制
1.        計(jì)量管理人員的資格
2.        委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明
3.        檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺賬管理）
4.        檢測設(shè)施的周期檢定策劃
5.        周期檢定的實(shí)施方法
6.        使用有效期限的標(biāo)識管理
7.        檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定
8.        必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對自檢的器具）
9.        量值溯源關(guān)系
10.        量值失效的反應(yīng)計(jì)劃
11.        測量系統(tǒng)分析計(jì)劃
12.        測量系統(tǒng)分析和判定
13.        必要的糾正措施
14.        試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理
J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.        質(zhì)量判定的權(quán)限
2.        進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書
3.        可接受準(zhǔn)則（C=O）
4.        緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）
5.        讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）
6.        檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識
7.        進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡
8.        分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績評價(jià)的輸入
9.        固定的記錄表式
K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.        不合格品判定的權(quán)限
2.        操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）
3.        質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限
4.        過程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書
5.        可接受準(zhǔn)則（C=O）
6.        例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）
7.        讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）
8.        檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識
9.        不合格品控制（標(biāo)識、隔離）
10.        質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡
11.        固定的記錄表式
L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.        不合格品判定的權(quán)限
2.        成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限
3.        檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范
4.        可接受準(zhǔn)則（C=O）
5.        讓步接收規(guī)定（顧客同意）
6.        檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識
7.        不合格品控制（標(biāo)識、隔離）
8.        質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡
9.        固定的記錄表式
10.        全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書
11.        全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃
12.        全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）
13.        產(chǎn)品審核報(bào)告（見C3）
M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)
1.        持證上崗
2.        檢驗(yàn)知識技能定期考核
3.        獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能
4.        身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作（如視力證明）
5.        檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。

二、產(chǎn)品開發(fā)部
A、過程審核
1.        審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)）
2.        過程審核年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（按產(chǎn)品組）
3.        過程審核提問表
4.        審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會議記錄等）
5.        VDA6.3過程審核報(bào)告
6.        不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃
7.        糾正措施效果的驗(yàn)證
B、過程開發(fā)和策劃
1.        從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料
2.        從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作：
¨        流程圖→FMEA→控制計(jì)劃→作業(yè)指導(dǎo)書
¨        對工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單
¨        根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計(jì)劃。
3.        過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.67
4.        并對計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK≥1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。
5.        針對顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。
C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用
1.        在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用需求。
2.        按照VDA6.1提問22所列的5個(gè)應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。
3.        制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點(diǎn)是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊）。
4.        對使用者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。
5.        定期檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用有效性。
6.        防錯(cuò)技術(shù)一覽表
D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）
1.        產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。
2.        15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”。
3.        安全性產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃。
4.        安全性產(chǎn)品標(biāo)識（全過程＝文件、記錄、現(xiàn)場）。
5.        本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。
E、制造過程控制
1.        環(huán)境條件要求            (V14.6、QS90004.9)
2.        特殊特性的確定          (QS90004.9.d1)見G條款
3.        過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書    (Vxml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)
4.        維持過程控制            (QS9000 4.9)
5.        機(jī)器能力和過程能力要求  (V14.1)
6.        作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證          (V13.7 QS90004.9)控制圖和末件比較方法
7.        特殊過程控制            (V14.3、QS90004.9)
8.        預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施    (V14.4、QS90004.9)
9.        偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃      (V19.6、QS90004.9)供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等
10.        過程更改的控制要求      (V14.2、QS90004.9)
11.        外觀項(xiàng)目的控制          (V09.2、QS90004.9)
12.        生產(chǎn)過程有效性評價(jià)     （V14.7、QS90004.2.6.1）
F、技術(shù)文件控制
1.        技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。
2.        技術(shù)文件的保管和責(zé)任
3.        技術(shù)文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）
4.        技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5.        技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）
6.        生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和管理
7.        技術(shù)文件的存檔管理
8.        貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
9.        電子文件的管理規(guī)定
10.        存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
11.        外來文件的評審核轉(zhuǎn)化
12.        存檔及借閱規(guī)定
13.        企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
14.        無效文件的處理
15.        體系、技術(shù)文件有效性定期檢查

三、人力資源部

A、人力資源
1.        人力資源規(guī)劃
2.        企業(yè)用工制度
3.        核心人才建設(shè)
4.        人員招聘、甄選與錄用
B、培訓(xùn)
1.        崗位素質(zhì)描述
2.        實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查
3.        形成人員素質(zhì)狀況矩陣
4.        編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃
5.        實(shí)施培訓(xùn)資料匯總
6.        實(shí)施培訓(xùn)有效性評價(jià)
7.        未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理
8.        新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料
9.        新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)
10.        特殊過程人員清單→資格證明
11.        特殊人員的頂崗計(jì)劃
12.        個(gè)人培訓(xùn)檔案
B、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制
1.        員工激勵(lì)政策的策劃
2.        形成員工激勵(lì)政策方案
3.        員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）
4.        員工滿意度分析報(bào)告
5.        員工滿意的改進(jìn)措施
6.        內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。

四、采購部（原材料、工裝）
A、分承包方的選擇和評價(jià)
1.        合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn)
2.        分承包方質(zhì)量能力審核
3.        顧客指定的分承包方（如果有）
4.        新老分承包方認(rèn)可過程(PPAP)
¨        首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可
¨        批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可
5.        合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）
6.        分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃
7.        質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）
8.        與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài)
9.        供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）
10.        對分承包方的供貨業(yè)績評價(jià)（每半年）
11.        質(zhì)量信息反饋
12.        對分承包方的供貨業(yè)績評價(jià)結(jié)果向所有分承包方展示
13.        對分承包方評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則
14.        對不合適的分承包方的處置規(guī)定
15.        定期召開協(xié)作配套會議，并保留會議資料。
B、采購實(shí)施
1.        采購物資重要度分類清單（ABC三類）
2.        采購物資月份平衡（采購周期）
3.        采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄
4.        分承包方交付進(jìn)度的跟催
5.        進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知
6.        實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）
7.        按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料
8.        采購人員的授權(quán)證明
C、采購物資收發(fā)存
1.        庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào)
2.        庫存品狀況檢查
3.        庫房帳、卡、物一致
4.        先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)
5.        標(biāo)識和可追溯性
6.        定期盤點(diǎn)
D、每個(gè)分承包方建立一個(gè)檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。 五、財(cái)務(wù)控制部（最高管理層）
A、企業(yè)戰(zhàn)略
1.        公司中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃
2.        行業(yè)水準(zhǔn)對比的應(yīng)用（Banchmarking）
3.        公司級數(shù)據(jù)清單
4.        各部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）
5.        業(yè)務(wù)計(jì)劃月度趨勢圖及分析改善資料
6.        業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉�體員工展示
B、質(zhì)量成本
1.        質(zhì)量成本的科目設(shè)置
2.        質(zhì)量成本計(jì)劃
3.        質(zhì)量成本的核算
4.        質(zhì)量成本的開支范圍
5.        質(zhì)量成本的分析和報(bào)告
6.        質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）
7.        質(zhì)量成本報(bào)告
C、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理
1.        參與合同評審
2.        產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（價(jià)目表）
3.        產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價(jià)的靈活性）
4.        制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）
5.        勞動定額清單（人事部）

六、營銷部
A、營銷質(zhì)量
1.        市場調(diào)查表
2.        新產(chǎn)品市場調(diào)研報(bào)告
3.        新產(chǎn)品市場營銷計(jì)劃
4.        企業(yè)總體市場調(diào)研報(bào)告
5.        產(chǎn)品建議書
B、外部顧客滿意度
1.        外部顧客滿意度調(diào)查
2.        外部顧客滿意度分析報(bào)告
3.        外部顧客滿意度的改進(jìn)措施
4.        與競爭對手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入）
C、合同評審、庫房管理
1.        生產(chǎn)能力調(diào)查資料
2.        顧客訂貨信息登記
3.        重要、特殊、一般合同評審資料
4.        合同/訂單100％履約率月報(bào)及趨勢分析、措施。
5.        合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞
6.        成品儲備定額、優(yōu)化目標(biāo)
7.        成品周轉(zhuǎn)率月報(bào)，優(yōu)化目標(biāo)
8.        成品狀況檢查
9.        成品庫房帳、卡、物一致
10.        發(fā)貨審核
11.        年度、月份銷售計(jì)劃的傳遞
12.        顧客檔案的建立
13.        銷售人員/合同評審人員授權(quán)書
14.        新產(chǎn)品投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理
15.        收發(fā)存的交接手續(xù)
16.        包裝損壞統(tǒng)計(jì)、糾正措施
D、售后服務(wù)
1.        顧客訪問計(jì)劃
2.        顧客訪問單
3.        年度服務(wù)報(bào)告
4.        顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。
七、機(jī)動部
1.        設(shè)備管理臺帳
2.        設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容
3.        設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃
4.        設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄
5.        各類設(shè)備日常點(diǎn)檢
6.        設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。
7.        關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計(jì)劃，供應(yīng)商名單等。
8.        閑置設(shè)置維護(hù)規(guī)定
9.        設(shè)備能力測定（CMK≥1.67）
10.        保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)
11.        關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識
12.        設(shè)備操作規(guī)程
13.        設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）
14.        設(shè)備故障分析
15.        設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡
16.        設(shè)備大中修理管理
17.        關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃
18.        公用動力設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理
19.        設(shè)備潤滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。

八、生產(chǎn)保證部
A、生產(chǎn)管理
1.        生產(chǎn)能力調(diào)查資料
2.        生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（年、半年、季度、月份）
3.        生產(chǎn)計(jì)劃更改資料
4.        生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）
5.        不足件控制
6.        新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。
7.        在制品、成品儲備定額，優(yōu)化目標(biāo)
8.        在制品、成品貯存狀況檢查
9.        在制品、成品庫房帳、卡、物一致
10.        作業(yè)現(xiàn)場5S管理
11.        工位器具管理
12.        批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制
13.        生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）
14.        生產(chǎn)例會制度（會議記錄、紀(jì)要）
15.        調(diào)度指令的嚴(yán)肅性
B、現(xiàn)場管理
作業(yè)現(xiàn)場5S管理標(biāo)準(zhǔn)
5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）
5S活動月份檢查結(jié)果評比、展示
現(xiàn)場環(huán)境問題糾正措施閉環(huán)。
C、產(chǎn)品處置/物流
1.        產(chǎn)品處置指導(dǎo)書（搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付）
2.        倉庫貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設(shè)施）
3.        賬、卡、物相符
4.        先進(jìn)先出的策劃
5.        庫存優(yōu)化目標(biāo)
6.        超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)
7.        貯存管理檢查表的使用
8.        收發(fā)存的交接手續(xù)
D、工裝管理
1.        入庫前的檢驗(yàn)
2.        工裝的倉庫管理
3.        工裝的日常保養(yǎng)
4.        工裝的未件比較
5.        工裝的預(yù)防性維修
6.        工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進(jìn)度的控制

九、黨委工作部
A、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫（黨群協(xié)助）
        制定質(zhì)量方針的內(nèi)涵解釋宣貫提綱
        采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)
        各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內(nèi)容：（不限與此）
        質(zhì)量方針
        企業(yè)文化倡導(dǎo)
        質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)計(jì)劃/實(shí)際達(dá)成狀態(tài)和趨勢
        現(xiàn)場5S（或者6s）活動
        平面定置圖
        員工素質(zhì)矩陣
        質(zhì)量警示
        單位組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工等。