一、目的

檢查ICTI商業(yè)行為守則管理體系在本公司的有效性。

二、范圍

全部ICTI商業(yè)行為守則管理體系要素。

三、程序

3.1當ICTI商業(yè)行為守則管理體系建立并開始實施后，內(nèi)部審核每年至少進行一次。

3.2審核組長負責ICTI商業(yè)行為守則管理體系內(nèi)部審核計劃的編制并組織審核工作，評審結(jié)束后編制《ICTI內(nèi)部評審報告》。

3.3被指派的審核員應(yīng)是獨立的，與審核范圍無直接關(guān)系的。

3.4審核組長及內(nèi)部審核員必須接受過“ICTI商業(yè)行為管理體系內(nèi)部審核”課程培訓。

3.5內(nèi)部審核工作根據(jù)ICTI標準的要求進行。

3.6審核員必須負責對不符合事項開出《糾正及預(yù)防措施報告》，并且跟進其處理結(jié)果。

四、參考文件

4.1《處理疑慮和采取糾正措施程序》

4.2《ICTI商業(yè)行為管理手冊》

五、記錄

5.1《ICTI內(nèi)部評審計劃》

5.2《ICTI內(nèi)部評審清單》

5.3《ICTI內(nèi)部評審報告》

5.4《糾正及預(yù)防措施報告》