ICTI認(rèn)證所需文件清單

ICTI文件清單
序號(hào)
ICTI文件名
序號(hào)
ICTI表單
1社會(huì)責(zé)任手
1 溫/濕度記錄表、風(fēng)速測(cè)試記錄
2 雇用程序
2員工代表會(huì)議記錄及選舉記錄（每三個(gè)月一次）
3 禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)程序、禁止使用囚工程序
3自愿加班簽名表
4 反歧視程序
4 勞保用品發(fā)放記錄
5禁止雇用童工程序、未成年工保護(hù)程序
5 EHS安全例會(huì)記錄（每?jī)蓚�(gè)月一次）
6新物料機(jī)臺(tái)設(shè)備工藝識(shí)別控制程序
6 藥品清單/使用記錄/工傷統(tǒng)計(jì)分析及培訓(xùn)記錄
7薪資方案、人事檔案管理程序
7應(yīng)急小組名單/相片
8溫度及濕度管理程序
8車間安全責(zé)任人名單/相片、緊急聯(lián)絡(luò)電話清單
9員工代表選舉辦法
9警告信
10投訴程序
10 消防演習(xí)記錄（廠區(qū)和宿舍）、消防演習(xí)記錄點(diǎn)到表
11獎(jiǎng)勵(lì)與處罰控制程序
11 記客記錄
12 預(yù)防血液接觸傳播疾病程序 12 飲水機(jī)衛(wèi)生檢查表
13 急救程序 13 洗手間衛(wèi)生檢查表
14 事故調(diào)查程序 14 沐浴設(shè)施、洗眼設(shè)施檢查記錄表
15 密閉控制程序 15 吊機(jī)、吊車、索道檢查記錄表
16 危害能源識(shí)別控制程序 16 建筑結(jié)構(gòu)安全檢查記錄表、電源電線安全檢查記錄表
17 糾正與預(yù)防控制程序 17 廚房衛(wèi)生記錄表
18 緊急應(yīng)急控制程序 18 應(yīng)急燈、消防警鈴檢查記錄
19 法律法規(guī)和其它文件收集及更新控制程序 19 燈箱式安全出口、滅火器檢查記錄
20 自愿加班指引 20 消防栓檢查記錄
21 勞保用品使用指引 21 生產(chǎn)安全培訓(xùn)記錄、密閉空間培訓(xùn)記錄
22 臨時(shí)明火作業(yè)程式、熱工作作業(yè)程序 22 廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)記錄
23 維修人員作業(yè)指引 23 化學(xué)用品培訓(xùn)記錄、危險(xiǎn)廢棄物處理培訓(xùn)記錄
24 噪音測(cè)試指引 24 法律法規(guī)清單以及更新追蹤記錄表
25 廚房衛(wèi)生管理辦法 25 急救方法培訓(xùn)記錄、醫(yī)療垃圾回收處理培訓(xùn)記錄
26 危險(xiǎn)及易燃品管理辦法 26 維修人員培訓(xùn)記錄
27 勞動(dòng)合同簽定指引 27 外來(lái)人員培訓(xùn)記錄、外來(lái)人員施工監(jiān)控記錄
28 急救方法 28 明火作業(yè)申請(qǐng)記錄
29 洗眼淋浴工作指引 29 化學(xué)品清單、MSDS資料
30 化學(xué)用品使指引 30 地板最大承載重量及限高
31 消防設(shè)施工作指引 31 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄(二三級(jí))
32 化糞池工作指引 32 利器發(fā)放回收記錄
33 消毒液指引 33 噴油過(guò)濾網(wǎng)檢查記錄
34 保安守則及職作工作指引 34 保安培訓(xùn)記錄
35 員工手冊(cè)、廠規(guī)、宿舍制度 35 新進(jìn)設(shè)備、物料、工藝危害因素評(píng)估記錄表
36 外來(lái)人員EHS工作指引 36 危害能源評(píng)估記錄表、勞保用品評(píng)估記錄表
37 環(huán)境健康政策 37　 員工基本資料表、勞動(dòng)合同
38 訪客須知 38　 員工請(qǐng)假單
39 消防知識(shí)培識(shí)資料 39　 員工辭職單
40 法律法規(guī)一套 40　 一整年的考勤記錄和工資表
41 工廠平面圖和消防平面圖（各安全出口內(nèi)側(cè)） 41　 食堂、保安承包合同
必備證書(shū)和報(bào)告
序號(hào) 證書(shū)/報(bào)告 序號(hào) 證書(shū)/報(bào)告
1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 17 安全主任資格證書(shū)（任命書(shū)，培訓(xùn)結(jié)業(yè)證）
2 衛(wèi)生許可證（地址為公司名稱） 18 未成年工登記證（若有）
3 廚工健康證 19 綜合計(jì)時(shí)（加班）批準(zhǔn)
4 醫(yī)師資格證書(shū)（500人及以上工廠） 20 水質(zhì)（生產(chǎn)、飲用水）測(cè)試報(bào)告
5 環(huán)保批文 21 車間有毒有害空氣測(cè)試報(bào)告
6 建筑工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū) 22 噪音測(cè)試報(bào)告
7 建筑工程竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)/房產(chǎn)證 23 有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)消防器材檢驗(yàn)憑證
8 社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄憑證、繳費(fèi)人員名單 24 有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)工業(yè)垃圾回收協(xié)議及憑證（五聯(lián)單）
9 社會(huì)保險(xiǎn)符合當(dāng)在要求證明 25 危險(xiǎn)廢棄工業(yè)垃圾回收單位的資質(zhì)證明
10 社會(huì)保險(xiǎn)年審證書(shū) 26 有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)用垃圾協(xié)議及回收憑證
11 特殊設(shè)備登記證、驗(yàn)收、年審證書(shū) 27 有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)生活垃圾協(xié)議及回收憑證
12 特殊工種上崗證(電梯、空壓機(jī)、電工、鍋爐、叉車） 28 有資質(zhì)機(jī)構(gòu)化糞池清理協(xié)議及清理憑證
13 職業(yè)病體檢合格證明 29 生活污水、工業(yè)污水、廢氣、噪聲排污許可證
14 保安上崗證、消防上崗證 30 空氣排放檢測(cè)報(bào)告
15 急救人員資格證書(shū) 31 外來(lái)施工人員的資格證（焊工）
16 樓層承重證明（廠房設(shè)計(jì)單位） 32 避雷設(shè)施合格檢測(cè)報(bào)告、避雷合格證
必備硬件配置
序號(hào) 硬件 序號(hào) 硬件
1 洗眼器、淋浴器（大量使用化學(xué)品區(qū)域） 12 藥箱和急救藥品（每層樓）
2 溫濕度計(jì)（有工人工作的各車間） 13 機(jī)臺(tái)設(shè)備防護(hù)裝置
3 風(fēng)速測(cè)試儀 14 樓頂及各樓層防護(hù)欄（開(kāi)放式的）
4 車輪固定裝置（停車處） 15 梯子安全扶手（超1M）
5 消防設(shè)施（滅火器、消防栓、警鈴） 16 避雷裝置
6 應(yīng)急燈、安全出口牌（燈箱式/夜光型） 17 局部抽風(fēng)裝置（化學(xué)品作業(yè)區(qū)域）
7 防爆燈（倉(cāng)庫(kù)、化學(xué)品倉(cāng)、噴油柜、調(diào)油房等） 18 危廢工業(yè)垃圾桶（鐵質(zhì)帶蓋）
8 防爆開(kāi)關(guān)、抽風(fēng)扇（化學(xué)品倉(cāng)） 19 生活和醫(yī)療垃圾桶
9 自動(dòng)球式滅火器（化學(xué)品倉(cāng)） 20 勞保用品（耳塞、眼罩、口罩、手套等）
10 二級(jí)防泄漏裝置（化學(xué)品倉(cāng)、使用化學(xué)品區(qū)域） 21 廣角鏡（廠區(qū)有轉(zhuǎn)彎處）
11 導(dǎo)靜電裝置（化學(xué)品倉(cāng)、大油桶） 22

張貼標(biāo)識(shí)
序號(hào) 標(biāo)識(shí) 序號(hào) 標(biāo)識(shí)
1 限高（倉(cāng)庫(kù)、車間對(duì)方貨物處） 10 佩戴勞保提示
2 樓層載重（各樓層） 11 三類垃圾桶
3 限重（電梯、吊架） 12 消防演習(xí)緊急集合區(qū)
4 限速（廠區(qū)門(mén)口） 13 各種危害因素提示（高溫、有電、碰頭、跌落等）
5 非安全出口 14 緊急聯(lián)絡(luò)電話清單、急救員和員工代表聯(lián)絡(luò)清單
6 嚴(yán)禁煙火（車間門(mén)口及堆放易燃品區(qū)域） 15 消防平面圖
7 滅火器、警鈴、藥箱、洗眼/沐浴器 16 逃生方向、消防器材及電箱下方禁放區(qū)域
8 電箱及各開(kāi)關(guān) 17 密閉空間
9 機(jī)臺(tái)維修，請(qǐng)勿合閘 18
ICTI員工必須培訓(xùn)項(xiàng)目
序號(hào) 培訓(xùn)內(nèi)容 條 款 參與人員
1 廠規(guī)廠紀(jì)及工資工時(shí)政策 　 　
2 機(jī)器設(shè)備維修安全培訓(xùn) 9.5 機(jī)修、電工
3 緊急應(yīng)變培訓(xùn)緊急事故演習(xí)及培訓(xùn) 9.6 所有員工
4 保安人員培訓(xùn) 9.18 保安
5 EHS統(tǒng)籌員培訓(xùn) 10.3 EHS統(tǒng)籌員
6 氣瓶使用和保護(hù)培訓(xùn) 10.27 氣瓶操作員工
7 滅火器知識(shí)培訓(xùn) 10.35 所有員工
8 環(huán)境衛(wèi)生安全培訓(xùn)/教育 11.6 所有員工
9 化學(xué)品安全培訓(xùn)轉(zhuǎn)移抽取易燃液體培訓(xùn) 11.11 所有員工
10 機(jī)器安全操作規(guī)程培訓(xùn) 11.19 所有員工
11 鎖斷電源、 掛停機(jī)簽、試激活(LTI)程序常規(guī)培訓(xùn) 11.26 機(jī)修、電工
12 PPE培訓(xùn)（人個(gè)防護(hù)用品） 11.31 所有員工
13 吊重機(jī)器使用培訓(xùn) 11.33 吊重人員
14 密閉空間培訓(xùn) 11.43 密閉空間培訓(xùn)
15 食物配制衛(wèi)生培訓(xùn) 　 飲食服務(wù)人員
16 醫(yī)療廢棄物的處理和處置 　 急救員
17 急救知識(shí)培訓(xùn) 　 部分員工
18 新機(jī)器新材料新能源培訓(xùn) 　 所有員工