Task#

控制項(xiàng)目

實(shí)施指引

1.0

安全管理體系

1.1

公司是否有專人負(fù)責(zé)執(zhí)行安全事宜，如有，請(qǐng)?zhí)峁┢湫彰�、�?lián)絡(luò)電話等？必須執(zhí)行

綜合1.7項(xiàng)要求擬定一份電話/通訊聯(lián)絡(luò)旦，須注明擬定日期和更改日期。

1.2

公司每個(gè)部門是否有指定安全代表負(fù)責(zé)保安實(shí)施及審核貨物交收過(guò)程中的保安問(wèn)題？

每個(gè)部門至少指定一人并列出清單公布

1.3

是否有書面保安政策及程序，包括A）實(shí)體保安B）門禁保安C）人事保安D）教育培訓(xùn)E）貨柜保安F）提貨單和運(yùn)輸保安，出入貨物管理以鑒定有否超裝或短裝，以及是否有不明或違法物品？必須執(zhí)行

1.4

是否有書面程序匯報(bào)及調(diào)查與安全有關(guān)的事件并定期向海關(guān)或執(zhí)法部門匯報(bào)？必須執(zhí)行

與1.6/5.2項(xiàng)目綜合擬定當(dāng)有安全事件、貨物運(yùn)輸/交收文件問(wèn)題時(shí)如何向海關(guān)和執(zhí)法部門匯報(bào)。

1.5

是否與當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門維持良好的工作關(guān)系？

4.6

當(dāng)有安全事件發(fā)生時(shí)，是否有適當(dāng)?shù)膬?nèi)外通報(bào)程序通知保安人員和執(zhí)法部門？

見1.4

1.7

有否準(zhǔn)備及更新與執(zhí)法部門、公司管理層，客人和承包商的緊急聯(lián)絡(luò)電話以供不時(shí)之需？必須執(zhí)行

1.8

公司內(nèi)部有否至少每年對(duì)保安執(zhí)行情況進(jìn)行自我審核，包括不預(yù)先通知的貨物交收、制造及貨物存放？

1.0      建立內(nèi)審

2.0      擬定審核清單，改進(jìn)驗(yàn)證記錄表

1.9

是否書面的保安改進(jìn)計(jì)劃？如有請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)告。

見1.8

1.10

與處理公司出口貨物到美國(guó)的運(yùn)輸公司及其他服務(wù)公司的合同中有否包含了符合C-TPAT的最低保安要求？必須執(zhí)行

書面通知運(yùn)輸公司和船公司其須符合C-TPAT最低保安要求，其中包括A）司機(jī)未經(jīng)批準(zhǔn)不可擅自更改行車線路B）中途不可無(wú)故停車C）禁止中途接載與貨品無(wú)關(guān)的人和物品D）司機(jī)工作前8小時(shí)和工作中不可飲酒。運(yùn)輸公司和船公司須蓋章確認(rèn)。

1.11

有否參與過(guò)其他類似的國(guó)外海關(guān)管理供應(yīng)鏈的保安計(jì)劃？

1.12

有否核實(shí)派發(fā)物件和信件的人的身份并對(duì)收到的貨物件和信件定期抽查？

建立程序規(guī)定具體交接，抽查方式

1.13

有否對(duì)供應(yīng)商的處理、運(yùn)輸、倉(cāng)存等進(jìn)行C-TPAT評(píng)估？

建立供應(yīng)商C-TPAT評(píng)估程序，核查清單，須包括供應(yīng)商的人車物評(píng)估，人必須遵守規(guī)定不可隨意周圍行走，車的功能性能良好，貨物質(zhì)量符合要求，交貨準(zhǔn)時(shí)等。